CIPS - Fatturazione

Per generare le fattura, una volta effettuato l'accesso in CIPS, occorre andare nel menù attività  giornaliera e scegliere mostrare decorrenza fatture


Cliccare su Avviare


E scegliere l'eventuale filtro da considerare per la fatturazione; se non indico filtri la fatturazione verrà  eseguita massivamente su tutti gli incarichi inseriti e non ancora contabilizzati.
Se metto flag su fatturare l'ordine parzialmente consegnato verranno fatturati anche gli ordini con saldi aperti.


Per vedere le fatture elaborate occorre andare nel menù attività  giornaliera e scegliere mostrare fatture


Nell'elenco delle fattura è indicato lo status (scaduta/non scaduta) e la data di scadenza.


Posso utilizzare i flag nell'intestazione per filtrare le fatture (tutte, solo quelle pagate, quelle ancora da pagare)


Per imputare il pagamento di una fattura, la scelgo e con il tasto destro apro il menù.
Clicco su pagato


Si apre quindi una finestra in cui posso immettere i dati di pagamento


La fattura risulterà  quindi pagata.


Per vedere l'anteprima di una fattura scegliere il documento e con il tasto destro aprire il menù. Scegliere stampare


Mettere flag su mostrare anteprima


Nella stampa delle fatture (così come nelle stampe degli ordini e dei DDT) è riportata la descrizione estesa dei prodotti.


E' possibile cancellare tutte le fatture elaborate in un'unica gestione attività  resettando il numeratore.
Non è possibile cancellare fatture elaborate senza cancellare tutte quelle generate successivamente.
Per cancellare le ultime fatture elaborate devo andare nel menù Mostrare decorrenza fatture e posizionandomi sulla riga relativa all'attività  clicco sul tasto destro: scelgo quindi opzioni e stornare.
La cancellazione dell'attività  cancellerà  anche tutti i documenti e la numerazione ripartirà  dall'ultima fattura presente a sistema.


Per elaborare la fattura in formato XML applicherò la stessa procedura.
Sulla riga relativa al processo di elaborazione cliccherò con il tasto destro scegliendo Esportazione FatturaPa


Gli XML vengono salvati in una cartella sul server che si chiama FatturaPa.
Qualora presenti, le note dell'ordine vengono riportate nella fattura in formato XML.